实验实训教学中心、资产管理处、科研处、计划财务处：

    根据《437必赢会员中心内部审计规定》和《我院2022年专项审计工作方案》的要求，审计处将于10月1日起对你单位2021年度大型仪器设备使用情况进行审计。有关事项通知如下：

    一、审计范围

    2021年1月1日至12月31日期间大型仪器设备使用情况

    二、审计时间

    2022年10月15日至12月15日

    三、审计内容

    1. 摸清学校单台价值在10万元以上（包括10万元）仪器设备存量；

    2. 机时利用情况。每台设备用于教学、科研、社会服务的使用机时数与定额机时数之比；

    3. 人才培养情况。每台设备上培训的能够独立操作的学生、教师和其他人员数量；

    4. 开展实验情况。每台设备完成的教学、科研及科研合作、校外承担的社会服务项目数量；

    5. 教学科研成果。每台设备获得国家级、省级奖励情况；获得已授权发明专利情况；在核心刊物发表论文情况；

    6. 社会服务收入情况。每台设备对外开展科研协作、分析测试、技术培训等取得的收入情况；

    7. 日常管理情况。安全、管理是否规范、有效，管理人员是否尽职尽责；使用记录和技术档案是否齐全、完整。

    四、组织领导

    学校成立专项审计工作小组。

    审计组组长：母  杰

    审计组主审：汪秋韵

    审计组成员：付应会  何远丽  何志恒

    五、审计要求

    1.实验实训教学中心、资产管理处等相关部门要积极配合，根据审计要求及进展情况，及时提供有关资料，确保审计工作按照规定进度要求完成。

    2.审计人员在审计过程中必须按照客观公正，实事求是的原则，坚持规范审计与服务指导相结合，严格执行审计工作程序，严守审计工作纪律。

    3.针对审计发现的问题，相关部门及人员要立行整改，强化整改成果运用，进一步促进工作开展；针对审计发现的违纪违法等重大问题，审计处将移交学校相关部门处理。

    请你单位接到通知后准备好审计所需相关资料，并配合审计人员开展此项工作。

    附件：须提供审计资料清单

审计处        

2022年9月15日    

附件：

须提供审计资料清单

    1.审计期间实行的所有内控管理制度；

    2.审计期间单台价值在10万元以上（包括10万元）仪器设备的使用记录和维护维修记录等；

    3.审计期间单台价值在10万元以上（包括10万元）仪器设备的有效机时记录；

    4.审计期间单台价值在10万元以上（包括10万元）仪器设备能够独立操作的学生、教师和其他人员数量；

    5.审计期间使用单台价值在10万元以上（包括10万元）仪器设备完成的教学、科研及科研合作、校外承担的社会服务项目；

    6.审计期间使用单台价值在10万元以上（包括10万元）仪器设备取得的获奖证书、授权专利证书和论文；

    7.审计期间使用单台价值在10万元以上（包括10万元）仪器设备出版的刊物；

    8.审计期间使用单台价值在10万元以上（包括10万元）仪器设备取得的财务收入清单；

    9.其他资料：视审计情况再行沟通提供。

茅院专审通字〔2022〕001号.pdf